| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 10111 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Álcool etílico 70° para desinfecção de superfícies, frasco de 1 litro VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRET DO TRABALHO, ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 021/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/21 E MEMORANDO AS Nº 324/2021. | 6,16 | 431,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | Álcool etílico 70° para desinfecção de superfícies, frasco de 1 litro VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRET DO TRABALHO, ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 021/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/21 E MEMORANDO AS Nº 324/2021. | 431,20 | ||
| 24/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRET DO TRABALHO, ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 021/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/21 E MEMORANDO AS Nº 324/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 33617/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 431,20 | ||
| 28/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010111/2021 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 17585 | 431,20 | ||
| TOTAL | 431,20 | 431,20 | 431,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
