| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10113 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%, com ação emoliente e hidratante, dermatologicamente testado. Frasco com 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRET DO TRABALHO, ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 021/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/21 E MEMORANDO AS Nº 321/2021. | 5,99 | 479,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%, com ação emoliente e hidratante, dermatologicamente testado. Frasco com 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRET DO TRABALHO, ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 021/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/21 E MEMORANDO AS Nº 321/2021. | 479,20 | ||
| 06/08/2021 | Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%, com ação emoliente e hidratante, dermatologicamente testado. Frasco com 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRET DO TRABALHO, ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 021/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/21 E MEMORANDO AS Nº 321/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15497 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 479,20 | ||
| 10/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010113/2021 AROMA CAR IND E COM DE AROM PARA VEIC LTDA EPP - 30390 | 479,20 | ||
| TOTAL | 479,20 | 479,20 | 479,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
