| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 10121 | Data de lançamento: | 20/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 824/2021.ORDEM DE COMPRA 3142/2021. | 769,00 | 769,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 824/2021.ORDEM DE COMPRA 3142/2021. | 769,00 | ||
| 23/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 824/2021.ORDEM DE COMPRA 3142/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº436, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 769,00 | ||
| 29/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010121/2021 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 | 769,00 | ||
| TOTAL | 769,00 | 769,00 | 769,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
