| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANGELICA MACHADO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 10132 | Data de lançamento: | 20/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO E NA PARTE ELÉTRICA DOS ARES CONDICIONADOS NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 822/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3153/2021. | 5.620,00 | 5.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO E NA PARTE ELÉTRICA DOS ARES CONDICIONADOS NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 822/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3153/2021. | 5.620,00 | ||
| 23/07/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO E NA PARTE ELÉTRICA DOS ARES CONDICIONADOS NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 822/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3153/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº2, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 5.620,00 | ||
| 29/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010132/2021 ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041 - 24540 | 5.620,00 | ||
| TOTAL | 5.620,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
