| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 10146 | Data de lançamento: | 20/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 125.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 125 HORAS COM MOTONIVELADORAPARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CFE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO, MEMORANDO SO 843/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 014/2021. | 217,00 | 27.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 125 HORAS COM MOTONIVELADORAPARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CFE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO, MEMORANDO SO 843/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 014/2021. | 27.125,00 | ||
| 23/07/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 125 HORAS COM MOTONIVELADORAPARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CFE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO, MEMORANDO SO 843/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 014/2021. LIQUIDADO CFME NF 182/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 27.125,00 | ||
| 29/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010146/2021 UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA - 14105 | 27.125,00 | ||
| TOTAL | 27.125,00 | 27.125,00 | 27.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
