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Exercício: 2021
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	10150	Data de lançamento:	20/07/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO ATÉ A EMPRESA INDUTAR, TOTALIZANDO 402 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 870/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020.	0,00	8.602,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2021	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO ATÉ A EMPRESA INDUTAR, TOTALIZANDO 402 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 870/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020.	8.602,80
23/07/2021	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO ATÉ A EMPRESA INDUTAR, TOTALIZANDO 402 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 870/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 031 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		8.602,80
30/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010150/2021 IVONE SIQUEIRA GUIMARAES - 28734			8.602,80
TOTAL		8.602,80	8.602,80	8.602,80
SALDO A PAGAR				0,00