| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 10157 | Data de lançamento: | 20/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Pessoal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | MATERIAIS GRAFICOS, FICHAS CONTROLE FÉRIAS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, FICHAS CONTROLE FÉRIAS PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL CONFORME MEMORANDO S/N E ORDEM DE COMPRA Nº3162/2021. | 0,16 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, FICHAS CONTROLE FÉRIAS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, FICHAS CONTROLE FÉRIAS PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL CONFORME MEMORANDO S/N E ORDEM DE COMPRA Nº3162/2021. | 160,00 | ||
| 23/07/2021 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, FICHAS CONTROLE FÉRIAS PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL CONFORME MEMORANDO S/N E ORDEM DE COMPRA Nº3162/2021.LIQUIDADO CONFORME NF Nº118, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ANTONIO CARLOS URNAU. | 160,00 | ||
| 27/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010157/2021 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
