| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 10164 | Data de lançamento: | 20/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | MATERIAL DE AMBULATÓRIO, AGULHA DESC. 25X7 C/100 | 12,99 | 389,70 |
| 30.00 | MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LANCETA 28 G LARANJA 1,4 MM C/DISP., C/100 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO Nº1033/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3167/2021. | 20,99 | 629,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | MATERIAL DE AMBULATÓRIO, AGULHA DESC. 25X7 C/100 MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LANCETA 28 G LARANJA 1,4 MM C/DISP., C/100 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO Nº1033/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3167/2021. | 1.019,40 | ||
| 29/07/2021 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO Nº1033/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3167/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº83440, ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. | 1.019,40 | ||
| 02/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010164/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 1.019,40 | ||
| TOTAL | 1.019,40 | 1.019,40 | 1.019,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
