| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 10173 | Data de lançamento: | 21/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CONFORME MEMORANDO Nº902/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3176/2021. | 576,58 | 576,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CONFORME MEMORANDO Nº902/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3176/2021. | 576,58 | ||
| 23/07/2021 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CONFORME MEMORANDO Nº902/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3176/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº78735, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 576,58 | ||
| 29/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010173/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 576,58 | ||
| TOTAL | 576,58 | 576,58 | 576,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
