| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10177 | Data de lançamento: | 21/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE (ESFs) | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO CONTRLE ESPECIAL 200 BLOCOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000UN.DE FOLHAS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADAS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 993/21 ORDEM DE COMPRA Nº 3198/2021. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO CONTRLE ESPECIAL 200 BLOCOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000UN.DE FOLHAS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADAS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 993/21 ORDEM DE COMPRA Nº 3198/2021. | 1.100,00 | ||
| 05/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000UN.DE FOLHAS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADAS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 993/21 ORDEM DE COMPRA Nº 3198/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 562 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 1.100,00 | ||
| 10/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010177/2021 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
