| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAISON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 10187 | Data de lançamento: | 21/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | OUTROS, SACO PLÁSTICO 50X80X07 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 SC.PLÁSTICOS DESTINADOS PARA EMBALAR KITS ALIMETAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 337/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3196/2021. | 1,89 | 283,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | OUTROS, SACO PLÁSTICO 50X80X07 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 SC.PLÁSTICOS DESTINADOS PARA EMBALAR KITS ALIMETAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 337/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3196/2021. | 283,50 | ||
| 25/11/2021 | OUTROS, SACO PLÁSTICO 50X80X07 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 SC.PLÁSTICOS DESTINADOS PARA EMBALAR KITS ALIMETAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 337/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3196/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2257 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 283,50 | ||
| 30/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010187/2021 JAISON DO AMARAL - 27557 | 283,50 | ||
| TOTAL | 283,50 | 283,50 | 283,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
