| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 |
| Número do empenho: | 10200 | Data de lançamento: | 21/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO CALÇADA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NAS CALÇADAS E FLOREIRAS DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 893/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3206/2021. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO CALÇADA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NAS CALÇADAS E FLOREIRAS DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 893/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3206/2021. | 600,00 | ||
| 23/07/2021 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NAS CALÇADAS E FLOREIRAS DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 893/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3206/2021. LIQUIDADO CFME NF 028/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 600,00 | ||
| 29/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010200/2021 CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 - 27499 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
