| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| Número do empenho: | 10217 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, TUBO CONCRET 50CM X 50CM VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DESTINADO PARA A CRECHE NONA OLGA, CONFORME MEMORANDO Nº879/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3216/2021. | 70,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | OUTROS, TUBO CONCRET 50CM X 50CM VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DESTINADO PARA A CRECHE NONA OLGA, CONFORME MEMORANDO Nº879/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3216/2021. | 140,00 | ||
| 12/08/2021 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DESTINADO PARA A CRECHE NONA OLGA, CONFORME MEMORANDO Nº879/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3216/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº921, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 140,00 | ||
| 16/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010217/2021 JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - 167 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
