| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 10219 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 225.00 | OUTROS, BOLETIM ESCOLAR VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLETINS ESCOLARES DESTINADOS PARA A ESCOLA SANTA TERESINHA, CONFORME MEMORANDO Nº873/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3218/2021. | 2,50 | 562,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | OUTROS, BOLETIM ESCOLAR VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLETINS ESCOLARES DESTINADOS PARA A ESCOLA SANTA TERESINHA, CONFORME MEMORANDO Nº873/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3218/2021. | 562,50 | ||
| 27/07/2021 | ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. | -562,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
