| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
| Número do empenho: | 10222 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SOLDA, REVISÃO PINO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO DE PINOS REALIZADOS NA RETRO Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 917/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3232/2021. | 1.520,00 | 1.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | SERVIÇO SOLDA, REVISÃO PINO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO DE PINOS REALIZADOS NA RETRO Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 917/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3232/2021. | 1.520,00 | ||
| 27/07/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO DE PINOS REALIZADOS NA RETRO Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 917/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3232/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº43, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 1.520,00 | ||
| 02/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010222/2021 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 | 1.520,00 | ||
| TOTAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
