| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FABRICA DE ESQUADRIAS BOHN LTDA |
| Número do empenho: | 10235 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, RODAPES, FOLHA PORTA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RODAPES, FOLHAS DE PORTA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FLORESTA, CONFORME MEMORANDO Nº883/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3229/2021. | 2.625,00 | 2.625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | OUTROS, RODAPES, FOLHA PORTA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RODAPES, FOLHAS DE PORTA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FLORESTA, CONFORME MEMORANDO Nº883/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3229/2021. | 2.625,00 | ||
| 30/12/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO MATERIAL NÃO UTILIZADO | -2.625,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
