| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 10237 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | OUTROS, CRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DESTINADAS PARA SERVIDORAS DO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR CFE.MEMORANDO INTERNO 1043/2021 ORDEM DE COMPRA Nº3242/2021. | 8,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | OUTROS, CRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DESTINADAS PARA SERVIDORAS DO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR CFE.MEMORANDO INTERNO 1043/2021 ORDEM DE COMPRA Nº3242/2021. | 48,00 | ||
| 09/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DESTINADAS PARA SERVIDORAS DO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR CFE.MEMORANDO INTERNO 1043/2021 ORDEM DE COMPRA Nº3242/2021. LIQUIDADO CFME DANFE NF NF 215/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 48,00 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010237/2021 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
