| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN FELIPE SCHWARTZ 01602928088 |
| Número do empenho: | 10240 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCA LAMPADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS REALIZADAS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1029/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3239/2021. | 344,00 | 344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | SERVIÇO TROCA LAMPADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS REALIZADAS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1029/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3239/2021. | 344,00 | ||
| 26/07/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS REALIZADAS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1029/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3239/2021. LIQUIDADO CFME NF 033/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 344,00 | ||
| 29/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010240/2021 CRISTIAN FELIPE SCHWARTZ 01602928088 - 29759 | 344,00 | ||
| TOTAL | 344,00 | 344,00 | 344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
