| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 10245 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CALHA, SUPORTE, CANO, CURVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DESTINADAS PARA EMEF FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3227/2021. | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | OUTROS, CALHA, SUPORTE, CANO, CURVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DESTINADAS PARA EMEF FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3227/2021. | 5.500,00 | ||
| 26/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DESTINADAS PARA EMEF FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3227/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 035685560/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 5.500,00 | ||
| 02/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010245/2021 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
