| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
| Número do empenho: | 10253 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PAINEL, TESTE VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO PAINEL DA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO 896/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3249/2021. | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PAINEL, TESTE VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO PAINEL DA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO 896/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3249/2021. | 1.600,00 | ||
| 06/08/2021 | VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO PAINEL DA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO 896/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3249/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº67, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 1.600,00 | ||
| 09/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010253/2021 ROBERTA FIUZA - 29620 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
