| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RONI SCHIEFELBEIN ME |
| Número do empenho: | 10256 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, JG. BORRACHA PARABRISA DIANT., JG. BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA DO PARABRISA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SAVEIRO Nº 125 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1039/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3252/2021. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | PEÇAS, JG. BORRACHA PARABRISA DIANT., JG. BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA DO PARABRISA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SAVEIRO Nº 125 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1039/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3252/2021. | 320,00 | ||
| 29/09/2021 | PEÇAS, JG. BORRACHA PARABRISA DIANT., JG. BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA DO PARABRISA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SAVEIRO Nº 125 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1039/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3252/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 36721987 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 320,00 | ||
| 01/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010256/2021 RONI SCHIEFELBEIN ME - 4702 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
