| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 |
| Número do empenho: | 10259 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO KA Nº 209 CFE.MEMOTANDO INTERNO 1048/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº3255/2021. | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO KA Nº 209 CFE.MEMOTANDO INTERNO 1048/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº3255/2021. | 680,00 | ||
| 27/07/2021 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO KA Nº 209 CFE.MEMOTANDO INTERNO 1048/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº3255/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº15, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. | 680,00 | ||
| 30/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010259/2021 MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 - 29485 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
