| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
| Número do empenho: | 10269 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº196, CONFORME MEMORANDO Nº372/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3258/2021. | 80,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº196, CONFORME MEMORANDO Nº372/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3258/2021. | 1.200,00 | ||
| 27/07/2021 | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº196, CONFORME MEMORANDO Nº372/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3258/2021.LIQUIDADO CONFORME NF Nº113, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE AGRICULTURA VALDIR LAGEMANN. | 1.200,00 | ||
| 03/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010269/2021 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
