| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE |
| Número do empenho: | 10283 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE MUNICIPAL ODILA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA, TROCA DE CABO DROP E FUSÕES PARA A CRECHE GISLA KANITZ, CONFORME MEMORANDO Nº180/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3269/2021. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA, TROCA DE CABO DROP E FUSÕES PARA A CRECHE GISLA KANITZ, CONFORME MEMORANDO Nº180/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3269/2021. | 850,00 | ||
| 27/07/2021 | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA, TROCA DE CABO DROP E FUSÕES PARA A CRECHE GISLA KANITZ, CONFORME MEMORANDO Nº180/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3269/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº1213, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 850,00 | ||
| 02/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010283/2021 AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 24207 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
