| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 10286 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LAMPADA, MANCAL, INTERRUPTOR FREIO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAMPADA, MANCAL, INTERRUPTOR FREIO PARA CAMINHOES Nº131, Nº133, Nº177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME MEMORANDOS Nº922, 924 E 925 E ORDEM DE COMPRA Nº3271/2021. | 456,00 | 456,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | PEÇAS, LAMPADA, MANCAL, INTERRUPTOR FREIO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAMPADA, MANCAL, INTERRUPTOR FREIO PARA CAMINHOES Nº131, Nº133, Nº177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME MEMORANDOS Nº922, 924 E 925 E ORDEM DE COMPRA Nº3271/2021. | 456,00 | ||
| 09/08/2021 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/10474; 001/10475; 01/10476; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 456,00 | ||
| 10/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010286/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 456,00 | ||
| TOTAL | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
