| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 10293 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Integradas de Segurança Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SMOV Nº 935/2021. | 3.994,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SMOV Nº 935/2021. | 3.994,39 | ||
| 23/07/2021 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SMOV Nº 935/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 3.994,39 | ||
| 30/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010293/2021 COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168 | 3.994,39 | ||
| TOTAL | 3.994,39 | 3.994,39 | 3.994,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
