| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCELO DOS REIS RUPPELT |
| Número do empenho: | 10294 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 1/3 UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETA MIRIM PARA AVALIAÇÃO EM ESCOLA DE FUTEBOL NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS DIA 23/07/2021 CFE.MEMORANDO INTERNO 927/2021. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | VALOR REFERENTE 1/3 UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETA MIRIM PARA AVALIAÇÃO EM ESCOLA DE FUTEBOL NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS DIA 23/07/2021 CFE.MEMORANDO INTERNO 927/2021. | 60,00 | ||
| 23/07/2021 | VALOR REFERENTE 1/3 UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETA MIRIM PARA AVALIAÇÃO EM ESCOLA DE FUTEBOL NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS DIA 23/07/2021 CFE.MEMORANDO INTERNO 927/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 60,00 | ||
| 12/08/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010294/2021 MARCELO DOS REIS RUPPELT - 23711 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
