| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 10301 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO 899/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3284/2021. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | PEÇAS, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO 899/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3284/2021. | 70,00 | ||
| 14/12/2021 | PEÇAS, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO 899/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3284/2021. LIQUIDADO CFE, DANFE Nº 35.833.963 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECRETARIO DA SECDT. HENRIQUE A. HENTGES. | 70,00 | ||
| 17/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010301/2021 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
