| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FACIOLI & FACIOLI COM?RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE |
| Número do empenho: | 10326 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | Lençol de papel descartável. Rolo com tamanho 70cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 UN. DE LENÇO DE PAPEL DESCATRÁVEL DESTINADA PARA USA DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO 027/2021 PREGÃO PMI 001/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3277/2021. | 7,49 | 561,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | Lençol de papel descartável. Rolo com tamanho 70cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 UN. DE LENÇO DE PAPEL DESCATRÁVEL DESTINADA PARA USA DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO 027/2021 PREGÃO PMI 001/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3277/2021. | 561,75 | ||
| 29/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 UN. DE LENÇO DE PAPEL DESCATRÁVEL DESTINADA PARA USA DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO 027/2021 PREGÃO PMI 001/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3277/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº387, ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. | 561,75 | ||
| 03/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010326/2021 FACIOLI & FACIOLI COM?RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 30089 | 561,75 | ||
| TOTAL | 561,75 | 561,75 | 561,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
