| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUIZ KNOFF JUNIOR |
| Número do empenho: | 10330 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE VISITAR O ATERRO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRIAGEM MODELO BRASIL E USINA DE RESÍDUOS EM CASCAVEL/PR E VISITA A EMPRESA AGROVENCE NA CIDADE DE TOLEDO/RS COM SAÍDA DIA 28/07/2021 ÁS 8H E RETORNO DIA 30/07/2021 ÁS 22H CFE. MEMORANDO INTERNO 187/2021. | 1.232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE VISITAR O ATERRO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRIAGEM MODELO BRASIL E USINA DE RESÍDUOS EM CASCAVEL/PR E VISITA A EMPRESA AGROVENCE NA CIDADE DE TOLEDO/RS COM SAÍDA DIA 28/07/2021 ÁS 8H E RETORNO DIA 30/07/2021 ÁS 22H CFE. MEMORANDO INTERNO 187/2021. | 1.232,00 | ||
| 26/07/2021 | VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE VISITAR O ATERRO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRIAGEM MODELO BRASIL E USINA DE RESÍDUOS EM CASCAVEL/PR E VISITA A EMPRESA AGROVENCE NA CIDADE DE TOLEDO/RS COM SAÍDA DIA 28/07/2021 ÁS 8H E RETORNO DIA 30/07/2021 ÁS 22H CFE. MEMORANDO INTERNO 187/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 1.232,00 | ||
| 28/07/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010330/2021 LUIZ KNOFF JUNIOR - 25100 | 1.232,00 | ||
| TOTAL | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
