| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME |
| Número do empenho: | 10348 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1083/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3313/2021. | 150,70 | 150,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1083/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3313/2021. | 150,70 | ||
| 29/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1083/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3313/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº61, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. | 150,70 | ||
| 03/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010348/2021 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53 | 150,70 | ||
| TOTAL | 150,70 | 150,70 | 150,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
