| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 10998 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GINÁSIO GENERAL OSÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, QUEROSENE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA USO NO GINASIO DA ESCOLA GENERAL OSORIO, CONFORME MEMORANDO Nº908/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3331/2021. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | OUTROS, QUEROSENE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA USO NO GINASIO DA ESCOLA GENERAL OSORIO, CONFORME MEMORANDO Nº908/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3331/2021. | 45,00 | ||
| 09/08/2021 | OUTROS, QUEROSENE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA USO NO GINASIO DA ESCOLA GENERAL OSORIO, CONFORME MEMORANDO Nº908/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3331/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 712 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 45,00 | ||
| 12/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010998/2021 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
