| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030 |
| Número do empenho: | 11005 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CABO, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES PARA INSTALAÇAO DE INTERNET NO POSTO DE SAUDE PROGRESSO, CONFORME MEMORANDO Nº1078/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3315/2021. | 396,50 | 396,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | OUTROS, CABO, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES PARA INSTALAÇAO DE INTERNET NO POSTO DE SAUDE PROGRESSO, CONFORME MEMORANDO Nº1078/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3315/2021. | 396,50 | ||
| 29/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES PARA INSTALAÇAO DE INTERNET NO POSTO DE SAUDE PROGRESSO, CONFORME MEMORANDO Nº1078/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3315/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº108, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. | 396,50 | ||
| 03/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011005/2021 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749 | 396,50 | ||
| TOTAL | 396,50 | 396,50 | 396,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
