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Exercício: 2021
Nome do Credor: ELEMAR SAND	Exportar os Dados

Número do empenho:	11006	Data de lançamento:	27/07/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DA SE.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7064 0539 2279 090 CFE.MEMORANDO INTERNO 1089/2021.		550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2021	VALOR REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DA SE.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7064 0539 2279 090 CFE.MEMORANDO INTERNO 1089/2021.	550,00
28/07/2021	VALOR REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DA SE.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7064 0539 2279 090 CFE.MEMORANDO INTERNO 1089/2021. LIQUIDADO CFE. RPA Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		550,00
02/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DA SE.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7064 0539 2279 090 CFE.MEMORANDO INTERNO 1089/2021. LIQUIDADO CFE. RPA Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			489,50
02/08/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 11006/2021			60,50
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	28/07/2021	60,50	4416/2021	Lançada
TOTAL		60,50