| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 11010 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FITA DEMARCAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DEMARCADORA DE AREA PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº1065/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3318/2021. | 31,00 | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | OUTROS, FITA DEMARCAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DEMARCADORA DE AREA PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº1065/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3318/2021. | 31,00 | ||
| 30/07/2021 | OUTROS, FITA DEMARCAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DEMARCADORA DE AREA PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº1065/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3318/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 78875 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 31,00 | ||
| 06/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011010/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
