| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 11016 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SOPRADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS PARA A LIMPEZA DA CRECHE CENTRAL, CONFORME MEMORANDO Nº909/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3324/2021. | 339,00 | 339,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | OUTROS, SOPRADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS PARA A LIMPEZA DA CRECHE CENTRAL, CONFORME MEMORANDO Nº909/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3324/2021. | 339,00 | ||
| 06/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS PARA A LIMPEZA DA CRECHE CENTRAL, CONFORME MEMORANDO Nº909/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3324/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº70681, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 339,00 | ||
| 20/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011016/2021 LOJAS BECKER LTDA - 5313 | 339,00 | ||
| TOTAL | 339,00 | 339,00 | 339,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
