| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 11018 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 225.00 | OUTROS, BOLETIM ESCOLAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 225UN.DE BOLETINS ESCOLARES DESTINADOS PARA ESCOLA SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 873/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3218/2021. | 2,50 | 562,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | OUTROS, BOLETIM ESCOLAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 225UN.DE BOLETINS ESCOLARES DESTINADOS PARA ESCOLA SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 873/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3218/2021. | 562,50 | ||
| 05/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 225UN.DE BOLETINS ESCOLARES DESTINADOS PARA ESCOLA SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 873/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3218/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 86 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 562,50 | ||
| 09/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011018/2021 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 562,50 | ||
| TOTAL | 562,50 | 562,50 | 562,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
