| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1103 | Data de lançamento: | 26/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Engenharia e Arquitetura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO D JANEIRO/2021 | 3.389,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO D JANEIRO/2021 | 3.389,94 | ||
| 26/01/2021 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO /2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 3.389,94 | ||
| 27/01/2021 | Pagamento de Empenho 1103/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.389,94 | ||
| TOTAL | 3.389,94 | 3.389,94 | 3.389,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
