| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 11081 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | SINE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EFETUAR AS MELHORIAS NA INTERNET JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº185/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3351/2021. | 169,78 | 169,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EFETUAR AS MELHORIAS NA INTERNET JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº185/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3351/2021. | 169,78 | ||
| 08/11/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DUPLICIDADE, CFE MEMORANDO SAP 304/2021. | -169,78 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
