| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAURO ANACLETO DIETZE DE SOUZA 01142875032 |
| Número do empenho: | 11083 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ALIMENTAÇÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA VACINAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº1088/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3357/2021. | 667,00 | 667,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | SERVIÇO ALIMENTAÇÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA VACINAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº1088/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3357/2021. | 667,00 | ||
| 30/07/2021 | SERVIÇO ALIMENTAÇÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA VACINAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº1088/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3357/2021.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 35799691 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 667,00 | ||
| 06/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011083/2021 MAURO ANACLETO DIETZE DE SOUZA 01142875032 - 30200 | 667,00 | ||
| TOTAL | 667,00 | 667,00 | 667,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
