| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 11096 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Contratação de empresa destinada a prestação de serviços de link de intranet simétrica na velocidade de 10 Mbps, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura de Ibirubá e EMEF José de Anchieta (localidade de Fazenda Itaíba – interior), disponível 24 horas, 7 dias da semana. | 265,13 | 1.325,65 |
| 1.00 | Taxa de ativação. Obs: pago somente uma vez. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET SIMÉTRICA 10MPS,100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGANDO A PREFEITURA E A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, FAZENDA ITAÍBA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2021.VALOR MENSAL R$265,13. | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | Contratação de empresa destinada a prestação de serviços de link de intranet simétrica na velocidade de 10 Mbps, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura de Ibirubá e EMEF José de Anchieta (localidade de Fazenda Itaíba – interior), disponível 24 horas, 7 dias da semana. Taxa de ativação. Obs: pago somente uma vez. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET SIMÉTRICA 10MPS,100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGANDO A PREFEITURA E A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, FAZENDA ITAÍBA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2021.VALOR MENSAL R$265,13. | 34.325,65 | ||
| 30/07/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. | -34.325,65 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
