| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 11120 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, ARCO, LAMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARCO LAMINA PARA USO DOS ELETRICISTAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº944/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3378/2021. | 55,11 | 55,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, ARCO, LAMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARCO LAMINA PARA USO DOS ELETRICISTAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº944/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3378/2021. | 55,11 | ||
| 29/07/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, ARCO, LAMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARCO LAMINA PARA USO DOS ELETRICISTAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº944/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3378/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1351 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 55,11 | ||
| 06/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011120/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 55,11 | ||
| TOTAL | 55,11 | 55,11 | 55,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
