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Exercício: 2021
Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072	Exportar os Dados

Número do empenho:	11121	Data de lançamento:	29/07/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA SOLDA ABRAÇADEIRA CHASSI MOLA NO CAMINHÃO VOLVO Nº164 DA SEC. OBRAS, CONFORME MEMORANDO Nº940/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3379/2021.	80,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2021	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA SOLDA ABRAÇADEIRA CHASSI MOLA NO CAMINHÃO VOLVO Nº164 DA SEC. OBRAS, CONFORME MEMORANDO Nº940/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3379/2021.	160,00
05/08/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA SOLDA ABRAÇADEIRA CHASSI MOLA NO CAMINHÃO VOLVO Nº164 DA SEC. OBRAS, CONFORME MEMORANDO Nº940/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3379/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº116, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.		160,00
09/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011121/2021 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00