| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 11126 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Materiais e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE MATERIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TELEFONE S/FIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA O SETOR DE COMPRAS, CONFORME MEMORANDO E ORDEM DE COMPRA Nº3370/2021. | 129,00 | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | OUTROS, TELEFONE S/FIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA O SETOR DE COMPRAS, CONFORME MEMORANDO E ORDEM DE COMPRA Nº3370/2021. | 129,00 | ||
| 05/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA O SETOR DE COMPRAS, CONFORME MEMORANDO E ORDEM DE COMPRA Nº3370/2021.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 9026 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. | 129,00 | ||
| 09/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011126/2021 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
