| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAICON DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 11135 | Data de lançamento: | 30/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.03.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REFORMA - VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA QUE NÃO ESTAVAM INCLUSAS NA TOMADA DE PREÇO Nº04/2021 REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA EMEI ALICE FLECK, CONFORME MEMORANDO Nº940/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3386/2021. | 17.088,08 | 17.088,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | SERVIÇO REFORMA - VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA QUE NÃO ESTAVAM INCLUSAS NA TOMADA DE PREÇO Nº04/2021 REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA EMEI ALICE FLECK, CONFORME MEMORANDO Nº940/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3386/2021. | 17.088,08 | ||
| 10/08/2021 | SERVIÇO REFORMA - VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA QUE NÃO ESTAVAM INCLUSAS NA TOMADA DE PREÇO Nº04/2021 REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA EMEI ALICE FLECK, CONFORME MEMORANDO Nº940/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3386/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 17.088,08 | ||
| 12/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO REFORMA - VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA QUE NÃO ESTAVAM INCLUSAS NA TOMADA DE PREÇO Nº04/2021 REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA EMEI ALICE FLECK, CONFORME MEMORANDO Nº940/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3386/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 16.860,74 | ||
| 12/08/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11135/2021 | 227,34 | ||
| TOTAL | 17.088,08 | 17.088,08 | 17.088,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/08/2021 | 227,34 | 4818/2021 | Lançada |
| TOTAL | 227,34 |
