| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA |
| Número do empenho: | 11146 | Data de lançamento: | 30/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, AR CONDICIONADO 12.000 BTUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1092/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3393/2021. | 2.047,20 | 4.094,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | OUTROS, AR CONDICIONADO 12.000 BTUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1092/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3393/2021. | 4.094,40 | ||
| 12/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1092/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3393/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº12484, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. | 4.094,40 | ||
| 15/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011146/2021 LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369 | 4.094,40 | ||
| TOTAL | 4.094,40 | 4.094,40 | 4.094,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
