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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11161	Data de lançamento:	30/07/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Taxa de ativação. Obs: pago somente uma vez. VALOR REFERENTE TAXA DE ATIVAÇÃO DE INTRANET SIMÉTRICA 10MPS, 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGANDO A PREFEITURA E A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, FAZENDA ITAÍBA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2021 E CONTRATO 068/2021.	33.000,00	33.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2021	Taxa de ativação. Obs: pago somente uma vez. VALOR REFERENTE TAXA DE ATIVAÇÃO DE INTRANET SIMÉTRICA 10MPS, 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGANDO A PREFEITURA E A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, FAZENDA ITAÍBA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2021 E CONTRATO 068/2021.	33.000,00
23/09/2021	VALOR REFERENTE TAXA DE ATIVAÇÃO DE INTRANET SIMÉTRICA 10MPS, 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGANDO A PREFEITURA E A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, FAZENDA ITAÍBA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2021 E CONTRATO 068/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 117899 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.		33.000,00
07/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011161/2021 COPREL TELECOM LTDA - 16998			33.000,00
TOTAL		33.000,00	33.000,00	33.000,00
SALDO A PAGAR				0,00