| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DAGEAL - COM?RCIO DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO LTDA |
| Número do empenho: | 11164 | Data de lançamento: | 30/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COLCHETE DE AÇO METÁLICO N.° 07. Caixa com 72 unid - | 4,56 | 9,12 |
| 3.00 | BORRACHA PONTEIRA. COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNID - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO 0 63/2021 PMI 027/2021SRP, MEMORANDO SS/AB 1105/2021. | 11,49 | 34,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | COLCHETE DE AÇO METÁLICO N.° 07. Caixa com 72 unid - BORRACHA PONTEIRA. COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNID - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO 0 63/2021 PMI 027/2021SRP, MEMORANDO SS/AB 1105/2021. | 43,59 | ||
| 23/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 25746 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 43,59 | ||
| 28/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011164/2021 DAGEAL - COM?RCIO DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO LTDA - 16523 | 43,59 | ||
| TOTAL | 43,59 | 43,59 | 43,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
