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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: DAGEAL - COM?RCIO DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11164	Data de lançamento:	30/07/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	COLCHETE DE AÇO METÁLICO N.° 07. Caixa com 72 unid -	4,56	9,12
3.00	BORRACHA PONTEIRA. COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNID - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO 0 63/2021 PMI 027/2021SRP, MEMORANDO SS/AB 1105/2021.	11,49	34,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2021	COLCHETE DE AÇO METÁLICO N.° 07. Caixa com 72 unid - BORRACHA PONTEIRA. COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNID - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO 0 63/2021 PMI 027/2021SRP, MEMORANDO SS/AB 1105/2021.	43,59
23/09/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 25746 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		43,59
28/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011164/2021 DAGEAL - COM?RCIO DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO LTDA - 16523			43,59
TOTAL		43,59	43,59	43,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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