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Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11166	Data de lançamento:	30/07/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1500.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 82/2021.	5,54	8.310,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2021	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 82/2021.	8.310,00
30/07/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/216135; 071/214908; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21.		193,67
05/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/216135; 071/214908; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21.			193,67
31/08/2021	LIQUIDADO Cfme DANFE Nº 072/227192; 071/218399; 071/219168; 072/227952; 072/229416; 072/228147; 072/229720; 071/222522; 072/231958; 072/231598; 072/232259 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. AGOSTO/2021.		1.960,31
08/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11166/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.960,31
30/09/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/224414; 072/235928; 071/224110; 072/234215; 071/227638; 072/237383; 072/238100; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SETEMBRO/21.		1.294,57
06/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11166/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.294,57
29/10/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/239413; 071/230579; 072/239206; 071/230298; 072/240086; 071/232614; 072/240959; 072/241157; 071/234960; 072/242927; 072/244055; 071/233063; 071/233824; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21.		2.653,68
08/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/239413; 071/230579; 072/239206; 071/230298; 072/240086; 071/232614; 072/240959; 072/241157; 071/234960; 072/242927; 072/244055; 071/233063; 071/233824; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21.			2.653,68
30/11/2021	VALOR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 82/2021. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOV/2021.		2.207,77
08/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 82/2021. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOV/2021.			2.207,77
TOTAL		8.310,00	8.310,00	8.310,00
SALDO A PAGAR				0,00