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Exercício: 2021
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	11193	Data de lançamento:	30/07/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE BOA VISTA ATÉ AS LOCALIDADES DE CAPELA FÁTIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOV, TOTALIZANDO 690 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 964/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020.	0,00	14.766,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2021	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE BOA VISTA ATÉ AS LOCALIDADES DE CAPELA FÁTIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOV, TOTALIZANDO 690 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 964/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020.	14.766,00
05/08/2021	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE BOA VISTA ATÉ AS LOCALIDADES DE CAPELA FÁTIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOV, TOTALIZANDO 690 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 964/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 32 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		14.766,00
12/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011193/2021 IVONE SIQUEIRA GUIMARAES - 28734			14.766,00
TOTAL		14.766,00	14.766,00	14.766,00
SALDO A PAGAR				0,00